2016年遂溪县人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 县府办部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县府办部门概况
一、主要职责
（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。
（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。
（三）起草《政府工作报告》
（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。（五）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。
（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。
（八）负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。
（九）管理政府办公室直属事业单位。
（十）负责全县的应急信息报送及值班安排工作。
（十一）负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。
二、机构设置
（一）本单位纳入财政预算管理，包括两个不独立核算的下属单位：遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。
（二）我办内设12个股室：分别为：秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办（综合管理股、应急指挥协调股）。遂溪县人民政府办公室核定共有57个编制（含县领导编制7名），其中：行政编制35个，行政工勤编制13个，参公事业编制5个（信息管理办公室），应急总值事业编制4个；机关财政供养人员83人，其中在职46人（包含29名行政人员、11名行政工勤人员、4名参公人员、2名应急总值人员），退休37人；遗属供养5人。
第二部分 2016年部门预算表
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016年部门收支总表 |
|||||||||||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
2016年 |
项目（部门经济分类） |
2016年 |
项目（政府经济分类） |
2016年 |
项目 |
2016年 |
||||
|
一、一般预算经费安排拨款 |
5,567,748.00 |
一、基本支出 |
5,237,748.00 |
一、机关工资福利支出 |
2,581,598.00 |
一、一般公共服务支出 |
5,567,748.00 |
||||
|
二、基金预算拨款 |
|
工资福利支出 |
2,581,598.00 |
二、机关商品和服务支出 |
1,012,080.00 |
二、外交支出 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
682,080.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
|
||||
|
四、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,974,070.00 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
五、事业收入 |
|
|
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
五、教育支出 |
|
||||
|
六、事业单位经营收入 |
|
二、项目支出 |
330,000.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
||||
|
七、其他收入 |
|
行政事业类项目支出 |
330,000.00 |
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||
|
|
|
基本建设类项目支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||
|
|
|
其他类项目支出 |
|
九、对个人和家庭补助 |
1,974,070.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十、对社会保障基金补助 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
||||
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||||
|
本年收入合计 |
5,567,748.00 |
本年支出合计 |
5,567,748.00 |
本年支出合计 |
5,567,748.00 |
本年支出合计 |
5,567,748.00 |
||||
|
八、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
九、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
||||
|
十一、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
5,567,748.00 |
支出总计 |
5,567,748.00 |
支出总计 |
5,567,748.00 |
支出总计 |
5,567,748.00 |
||||
|
附件2 |
|||||||||||||||||||
|
2016年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||
|
功能科目名称 |
总计 |
收入项目 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
一、预算拨款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般预算拨款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、预算外资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
主管部门集中收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他预算外资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、事业外入（不含预算外资金） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
八、公用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2016年部门支出表 |
|
||||||||||||||||||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||
|
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
|
合计 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
住房公积金 |
325848.00 |
325848.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2016年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、本年收入 |
5,567,748.00 |
一、本年支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
5,567,748.00 |
一般公共服务支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
医疗卫生支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|||
|
收入总计 |
5,567,748.00 |
支出总计 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
附件5 |
|
|
|
|
2016年一般公共预算支出表 |
|||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
单位：元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算拨款 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
325848.00 |
325848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6 |
|
|
2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
|
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
单位：元 |
|
部门经济科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|
合计 |
5237748.00 |
|
工资福利支出 |
2,581,598.00 |
|
绩效工资 |
11520.00 |
|
津贴补贴 |
1274400.00 |
|
奖金 |
99668.00 |
|
基本工资 |
1196010.00 |
|
商品和服务支出 |
682080.00 |
|
其他交通费用 |
197400.00 |
|
公务接待费 |
30000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
210000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
163680.00 |
|
邮电费 |
81000.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
1974070.00 |
|
生活补助 |
26640.00 |
|
退休费 |
1621582.00 |
|
住房公积金 |
325848.00 |
附件7
|
2016年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
单位：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
|
|
附件8 |
|
|
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
240,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
30,000.00 |
|
3、公务用车费 |
210,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
210,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
附件9 |
|
|
|
|
2016年政府性基金预算支出表 |
|||
|
部门名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
单位:元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算拨款 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
附件10
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县人民政府办公室 |
单位：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
5237748.00 |
5237748.00 |
5237748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
1648222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
325848.00 |
325848.00 |
325848.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件11
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县人民政府办公室 |
|
|
单位：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
合计 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年支出预算5567748，其中：公共预算拨款5567748元。支出按经济分类划分：工资福利支出2581598元，商品和服务支出682080元，对个人和家庭的补助支出1974070元，项目支出330000元。2016年收入预算5567748元，经费预算支出5567748元，支出数比去年增加1214994元，其中：1、商品服务支出比去年增加452880元用于办公室突发事件所发生的费用及电子政务系统维护费；2、工资福利支出比去年增加469574元是按政策性提高基本工资福利所需费用；3、对个人和家庭的补助支出比去年增加292540元属政策性提高离退休人员的工资福利待遇。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2016年度三公经费预算共安排240000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出165000元，与2015年支出预算相比变动原因：上半年我办公务用车7辆（其中3辆为领导用车，从7月份起这3辆已转至机关事务管理局），下半年我办公务用车只有4辆（属于一般公务用车）。
（3）公务接待费决算支出30000元，与2015年支出预算相比持平。
三、机关运行经费安排情况
县府办2016年机关运行经费合计682080元，具体包括公务接待费30000元，邮电费81000元，其他交通费用197400元，公务用车运行维护费165000元，其他商品和服务支出208680元。比2016年预算增加452880元，主要原因是:（一）增加公车补贴；（二）增加电子政务系统维护费支出。
四、政府性采购情况
2016年政府采购没有安排预算，根据工作需要实际情况适时追加。
五、由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
六、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，我办占有使用定编车辆情况：共有车辆4辆，均为一般公务用车。
七、预算绩效信息公开情况
我办2016年没有项目开展预算绩效评价工作。
第四部分名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。